目 录

第一部分 2025年度单位预算情况说明
     一、单位情况说明
     二、收入预算情况说明
     三、支出预算情况说明
     四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
     五、其他情况说明
     六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
     一、收支总表
     二、收入总表
     三、支出总表
     四、项目支出表
     五、政府采购预算明细表
     六、财政拨款收支总表
     七、一般公共预算财政拨款支出表
     八、一般公共预算财政拨款基本支出表
     九、政府性基金预算财政拨款支出表
     十、国有资本经营预算财政拨款支出表
     十一、财政拨款“三公”经费支出表
     十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
     十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2025年度单位预算情况说明

       一、单位情况说明

      （一）本单位性质、职责等情况

       北京市自动化工程学校为公益二类事业单位，主要职责为培养中专学历、大专学历技术技能人才，服务人工智能专业领域和首都智慧城市发展。设有电子与信息大类、装备制造大类、文化艺术大类和交通运输大类相关专业群，相关专业继续教育、中小学生实践教育、企业员工岗位技能培训及为社区提供职业技能培训。

     （二）机构设置情况

       北京市自动化工程学校内设15个机构，分别为：校长办公室、党委办公室、审计与内部控制管理办公室、人事与财务科、教务科、教研督导室、对外教育与培训部、学生科、团委、保卫科、总务科、信息技术专业科、轨道交通专业科、智能制造专业科、基础教学科。

     （三）人员编制及实有情况

      北京市自动化工程学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制193人，实有人数149人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人；离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。

      二、收入预算情况说明

       2025年度收入预算7293.62万元，比2024年年初预算数7970.75万元减少677.13万元，下降8.50%。主要原因是2025年度财政项目收入减少。

      （一）本年财政拨款收入6794.50万元

       1.一般公共预算拨款收入6794.50万元。

       2.政府性基金预算拨款收入0万元。

       3.国有资本经营预算拨款0万元。

      （二）本年其他资金收入434.84万元

       4.财政专户管理资金收入237.84万元。

       5.事业收入195.00万元。

       6.上级补助收入0万元。

       7.附属单位上缴收入0万元。

       8.事业单位经营收入0万元。

       9.其他收入2.00万元。

      （三）上年结转结余64.28万元

       10.上年结转结余64.28万元。

图1：收入预算

       三、支出预算情况说明

       2025年支出预算7293.62万元，比2024年年初预算数7970.75万元减少677.13万元，下降8.50%。主要原因是2025年度财政项目支出减少。

     （一）基本支出。基本支出预算6563.27万元，占本年支出预算89.99%，比2024年年初预算数6268.74万元增加294.53万元，增长4.70%。

     （二）项目支出。项目支出预算730.35万元，比2024年年初预算数1702.01万元减少971.66万元，下降57.09%。其中：

       1.事业单位经营支出0万元。

       2.上缴上级支出0万元。

       3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

    （三）年终结转结余资金0万元。

       四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      （一）“三公”经费的单位范围

       北京市自动化工程学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

     （二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

       2025年财政拨款“三公”经费预算0.87万元，与2024年持平。其中：

       1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

       2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

       3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.87万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0.87万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0.52万元，公务用车保险0.25万元，其他支出0.10万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年持平。

       五、其他情况说明

     （一）政府采购预算说明

       2025年北京市自动化工程学校政府采购预算总额961.66万元，其中：政府采购货物预算635.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算325.83万元。

     （二）政府购买服务预算说明

       本单位2025年无政府购买服务预算。

     （三）机关运行经费说明

       我单位不在机关运行经费统计范围之内。

     （四）项目支出绩效目标情况说明

       2025年，北京市自动化工程学校填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算726.07万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

     （五）重点行政事业性收费情况说明

       本单位2025年无重点行政事业性收费。

     （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

       本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

     （七）国有资产占用情况说明

       截至2024年底，北京市自动化工程学校共有车辆1台，共计16.45万元；单位价值50万元以上的设备32台（套）、共计3081.45万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

       六、名词解释

        基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

       “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

       政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：北京市自动化工程学校2025年度单位预算报表