目 录

第一部分 2024年度单位预算情况说明
     一、单位情况说明
     二、收入预算情况说明
     三、支出预算情况说明
     四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
     五、其他情况说明
     六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
     一、收支总表
     二、收入总表
     三、支出总表
     四、项目支出表
     五、政府采购预算明细表
     六、财政拨款收支总表
     七、一般公共预算财政拨款支出表
     八、一般公共预算财政拨款基本支出表
     九、政府性基金预算财政拨款支出表
     十、国有资本经营预算财政拨款支出表
     十一、财政拨款“三公”经费支出表
     十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
     十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

       一、单位情况说明

      （一）本单位性质、职责等情况

       北京市自动化工程学校为公益二类事业单位，主要职责为培养中专、大专学历技术技能人才，服务北京“四个中心”建设与城市发展。学校设有智能制造类、信息技术类、轨道交通类三大专业群和学前教育专业，专业建设成果显著、特色鲜明。其中，人工智能技术应用专业、虚拟现实技术应用专业被确定为2023年“专科人才培养改革试点”项目，“智能物联网应用专业群”入选第三批北京市职业院校特色高水平骨干专业群建设名单，“北京运管轨道交通工程师学院”入选第三批北京市职业院校特色高水平实训基地建设名单。学校建设了行业特色显著、技术设备一流的专业群实训基地，为学生提供了与工作岗位“零距离”的实训条件和环境。学校坚持“一体两翼多功能”办学格局和“建设人工智能专业领域知名学校”办学定位。学校落实“育训并举”，服务首都企业员工技能提升，是北京技能型紧缺人才培养培训工程基地校、北京市职工继续教育基地、首都职工教育培训示范点、3D 打印造型师能力认定实训基地、北京市虚拟现实人才培养基地。学校深化“职普融通”，服务全国和北京市中小学生校外教育与综合实践，是教育部在北京市设立的唯一一家“全国中小学生研学实践教育营地”，是北京市初中学生学工教育基地、北京市中小学生社会大课堂市级资源单位、北京市初中开放性科学实践活动资源单位。

     （二）机构设置情况

       北京市自动化工程学校内设17个机构，分别为：校长办公室、党委办公室、审计与人事科、财务科、教务科、教研督导室、培训中心、招生就业指导办公室、中小学生实践教育办公室、学生科、团委、保卫科、总务科、信息技术专业科、轨道交通专业科、智能制造专业科、基础教学科。

     （三）人员编制及实有情况

      北京市自动化工程学校行政编制0人，实际0人；事业编制193人，实际146人；离退休人员129人，其中：离休0人，退休129人。

      二、收入预算情况说明

       2024年度收入预算7970.75万元，比2023年年初预算数7315.90万元增加654.85万元，增长8.95%。主要原因：一是因为2024年比2023年教师人数增加，导致人员经费有所增加；二是因为2024年比2023年学生人数增加，导致运转经费有所增加。

      （一）本年财政拨款收入7437.41万元

       1.一般公共预算拨款收入7437.41万元。

       2.政府性基金预算拨款收入0万元。

       3.国有资本经营预算拨款0万元。

      （二）本年其他资金收入522.66万元

       4.财政专户管理资金收入205.66万元。

       5.事业收入190.00万元。

       6.上级补助收入0万元。

       7.附属单位上缴收入0万元。

       8.事业单位经营收入0万元。

       9.其他收入127.00万元。

      （三）上年结转结余10.68万元

       10.上年结转结余10.68万元。

图1：收入预算

       三、支出预算情况说明

       2024年支出预算7970.75万元，比2023年年初预算数7315.90万元增加654.85万元，增长8.95%。主要原因：一是因为2024年比2023年教师人数增加，导致人员经费有所增加；二是因为2024年比2023年学生人数增加，导致运转经费有所增加。

     （一）基本支出。基本支出预算6268.74万元，占总支出预算78.65%，比2023年年初预算数5491.04万元增加777.70万元，增长14.16%。

     （二）项目支出。项目支出预算1702.01万元，比2023年年初预算数1824.86万元减少122.85万元，下降6.73%。其中：

       1.事业单位经营支出0万元。

       2.上缴上级支出0万元。

       3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

    （三）年终结转结余资金0万元。

       四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      （一）“三公”经费的单位范围

       北京市自动化工程学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

     （二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

       2024年财政拨款“三公”经费预算0.87万元，与2023年持平。其中：

       1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

       2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

       3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.87万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0.87万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0.52万元，公务用车保险0.25万元，其他支出0.10万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。

       五、其他情况说明

     （一）政府采购预算说明

       2024年北京市自动化工程学校政府采购预算总额1809.36万元，其中：政府采购货物预算919.80万元，政府采购工程预算600.65万元，政府采购服务预算288.91万元。

     （二）政府购买服务预算说明

       本单位2024年无政府购买服务预算。

     （三）机关运行经费说明

       我单位不在机关运行经费统计范围之内。

     （四）项目支出绩效目标情况说明

       2024年，北京市自动化工程学校填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1692.53万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

     （五）重点行政事业性收费情况说明

       本单位2024年无重点行政事业性收费。

     （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

       本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

     （七）国有资产占用情况说明

       截至2023年底，北京市自动化工程学校共有车辆1台，共计16.45万元；单位价值50万元以上的设备32台（套）、共计3081.45万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备5台（套），共计494.87万元。

       六、名词解释

        基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

       “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

       政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市自动化工程学校2024年度单位预算报表