目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明
     一、单位情况说明
     二、收入预算情况说明
     三、支出预算情况说明
     四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
     五、其他情况说明
     六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
     一、收支总表
     二、收入总表
     三、支出总表
     四、项目支出表
     五、政府采购预算明细表
     六、财政拨款收支总表
     七、一般公共预算财政拨款支出表
     八、一般公共预算财政拨款基本支出表
     九、政府性基金预算财政拨款支出表
     十、国有资本经营预算财政拨款支出表
     十一、财政拨款“三公”经费支出表
     十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
     十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

       一、单位情况说明

      （一）本单位性质、职责等情况

       北京市自动化工程学校为公益二类事业单位，是市教委所属全额拨款事业单位，办学宗旨为培养中专学历技术技能人才，服务北京“四个中心”建设与城市发展。学校设有智能制造类、信息技术类、轨道交通类三个专业群16个专业，其中智能物联网应用专业群被确定为第三批北京市职业院校特色高水平骨干专业群，运管轨道交通工程师学院入选第三批北京市职业院校特色高水平实训基地，增材制造技术应用、无人机操控与维护技术、计算机网络技术等骨干专业处于北京职业教育领先地位。学校坚持“一体两翼多功能”的办学定位，深化产教融合、城教融合、校企合作，承办了全国、全市各类职业技能比赛和工作人员岗前培训，为首都经济社会发展和产业转型升级提供了优质人才资源支撑。学校是教育部命名的全国中小学生研学教育营地、北京市首家中学生劳动教育学工基地和初中生开放性科学实践活动资源单位。

     （二）机构设置情况

       北京市自动化工程学校内设机构共17个，分别为校长办公室、党委办公室、审计与人事科、财务科、教务科、教研督导室、培训中心、招生就业指导办公室、中小学生实践教育办公室、学生科、团委、保卫科、总务科、信息技术专业科、轨道交通专业科、智能制造专业科、基础教学科。

       北京市自动化工程学校包括1个预算单位，即北京市自动化工程学校（本级）。

     （三）人员编制及实有情况

      北京市自动化工程学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制193人，实际137人；离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人；学生人数900人；其他人员无。

      二、收入预算情况说明

       2023年度收入预算7315.90万元，比2022年年初预算数6290.92万元增加1024.98万元，增长16.29%。主要原因：一是因学生人数增长，运转经费有所增加；二是根据事业发展规划调整项目安排。

      （一）本年财政拨款收入6480.55万元

       1.一般公共预算拨款收入6480.55万元。

       2.政府性基金预算拨款收入0万元。

       3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

      （二）本年其他资金收入831.47万元

       4.财政专户管理资金收入179.47万元。

       5.事业收入150万元。

       6.上级补助收入0万元。

       7.附属单位上缴收入0万元。

       8.事业单位经营收入0万元。

       9.其他收入502万元。

      （三）上年结转结余3.88万元

       10.上年结转结余3.88万元。

图1：收入预算

       三、支出预算情况说明

       2023年支出预算7315.90万元，比2022年年初预算数6290.92万元增加1024.98万元，增长16.29%。主要原因：一是因学生人数增长，运转经费有所增加；二是根据事业发展规划调整项目安排。

     (一)基本支出。基本支出预算5491.04万元，占总支出预算75.06%，比2022年年初预算数4822.43万元增加668.61万元，增长13.86%。

     （二）项目支出。项目支出预算1824.86万元，比2022年年初预算数1468.49万元增加356.37万元，增长24.27%。其中：

       1.事业单位经营支出0万元。

       2.上缴上级支出0万元。

       3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

       四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      （一）“三公”经费的单位范围

       北京市自动化工程学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

     （二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

       2023年财政拨款“三公”经费预算0.87万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.83万元。其中：

       1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

       2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

     3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.87万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.87万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0.52万元，公务用车保险0.25万元，其他支出0.10万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数1.70万元减少0.83万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

       五、其他情况说明

      （一）政府采购预算说明

       2023年北京市自动化工程学校政府采购预算总额1240.81万元，其中：政府采购货物预算510.00万元，政府采购工程预算477.04万元，政府采购服务预算253.77万元。

     （二）政府购买服务预算说明

       2023年北京市自动化工程学校政府购买服务预算总额0万元。

     （三）机关运行经费说明

       我单位不在机关运行经费统计范围之内。

     （四）项目支出绩效目标情况说明

       2023年，北京市自动化工程学校填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1822.52万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

     （五）重点行政事业性收费情况说明

       本单位2023年无重点行政事业性收费。

     （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

       本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

     （七）国有资产占用情况说明

       截至2022年底，北京市自动化工程学校共有车辆1台，共计16.45万元；单位价值50万元以上的通用设备25台（套），共计2192.73万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计655.48万元。

       六、名词解释

        基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

       政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市自动化工程学校2023年度单位预算报表